|
|
Faktúra |
FD/2025/103
|
odvoz bio odpadu
|
60,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
CMT Group sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/102
|
potraviny
|
262,24 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/101
|
telefónne poplatky
|
19,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/100
|
preprava divadlo Nitra- z dotácie na MŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Robi Tour sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/099
|
preprava na exkurziu- z dotácie na MŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Robi Tour sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/098
|
preprava na turistický výcvik- z dotácie na MŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Robi Tour sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/097
|
spracovanie účtovníctva a miezd
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Elmo RM sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/096
|
potraviny
|
339,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/095
|
pobyt škola v prírode
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/094
|
služby welnes - z dotácie na MŠ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Poľno SME sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/093
|
telefónne poplatky
|
14,76 |
s DPH |
|
|
14.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/092
|
ASC agenda
|
309,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/091
|
potraviny
|
288,54 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/090
|
edukačný program z dotácie na MŠ
|
103,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Hravá škôlka sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/089
|
preprava Jatov Palárikovo z dotácie na MŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Storehouse sro. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/088
|
potraviny
|
30,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
FD/2025/086
|
elektrina
|
-44,02 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Východoslovenská energrtika a.s. |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/087
|
elektro - revízia
|
839,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Takács Roman - ERdiRT |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/084
|
potraviny
|
51,87 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Beke Július - Mäso údeniny |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD/2025/085
|
Divadlo o dvanástich mesiačikoch - z dotácie na MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
|
Mgr. Antalová Silvia |
riaditeľka |
30.07.2025 |